1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-444-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MAT. FERRETERIA EGIS/PSAT MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-56-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 1919 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161508 Rodillo de papel pintado 1 Unidad no definida BROCHA ELA DE 3"   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400 23153501 Sistemas de aplicación de pintura 1 Galón GALON PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR MARFIL   $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600 31201606 Calafateos 1 Tubo SILICONA TRANSPARENTE   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100

Total Neto	$ 10.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.919
TOTAL OC	$ 12.019