1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-446-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LINEAS INTERIOR DOMICILIARIA DE EMPALMES QUEMADOS POR EL INCENDIO SAN LUIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 475408,12 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Isidro Toledo Mora Razón Social JOSE ISIDRO TOLEDO MORA R.U.T. 9.449.376-5 Sucursal Jose Isidro Toledo Mora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global MANO DE OBRA SERVICIO DE INSTALACIÓN REDES ELÉCTRICAS   $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000 31151705 Cable de acero no eléctrico 1 Global MATERIAL ELÉCTRICO USO REPARACIONES   $ 1.702.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.702.148 $ 1.702.148

Total Neto	$ 2.502.148
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 475.408
TOTAL OC	$ 2.977.556