1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-447-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-04-2008 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN NEUMÁTICOS VEHÍCULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACIÓN NEUMÁTICOS VEHÍCULOS MUNICIPALES Proveniente de Licitación 5615-21-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna -1 Impuesto 12255 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social José Daniel Sandoval Rubilar R.U.T. 10.469.439-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 20 Unidad Neumáticos para camionetas o automóviles REPARACIONES VARIAS DE NEUMÁTICOS A DIFERENTES VEHÍCULOS MUNICIPALES SEGÚN ORDEN INTERNA DE TRABAJO Nº 239,244,245,246,247,248,249,250,257. $ 3.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500

Total Neto	$ 64.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.255
TOTAL OC	$ 76.755