1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-457-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Programa Día Del Trabajo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Programa Día del Trabajo, Comprador Rayp, I.D.4155-54-LE07 Proveniente de Licitación 4155-54-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna -1 Impuesto 5515,428186 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 4 Bolsa Productos de edulcorantes o azúcares naturales Azúcar x kilo, iansa $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849 50193002 Bebidas Infantiles 12 Botella Bebidas Infantiles Bebidas desachables x 2,5 lts. diferentes sabores $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.008 $ 13.008 50201713 Bolsitas de te 1 Caja Bolsitas de te Té lipton x 100 $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513 50201706 Café 2 Tarro Café Nescafe 170 Grs. $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20 Paquete Galletas dulces o pastelitos Galletas Surtidas $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.059

Total Neto	$ 29.029
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.515
TOTAL OC	$ 34.544