1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-466-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-04-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ELECTRICOS USO BIBLIOTECA PUBLICA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-102-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 3591 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 6 Disco TUBOS FLUORESCENTES DE 20   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536 39111810 Interruptor de lámpara 18 Unidad PARTIDORES.-   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292 $ 5.292 39101701 Tubos fluorescentes 12 Unidad TUBOS FLUORESCENTE DE 40   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.072

Total Neto	$ 18.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.591
TOTAL OC	$ 22.491