1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-469-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Accesorios Camióm Dom Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales para la Dom, Camión Tolva KZ*66-16, Orden pedido Nº 139; Comprador Rayp, I.D. 4155-43-L107 Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna -1 Impuesto 6194,95798 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 7.523.702-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151504 Cuerda de nylon 10 Metro Lineal Cuerda de nylon Lazo o cuerda de nylon X mts $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.412 60104906 Kits de batería 1 Juego Kits de batería Juego de Bornes para Bateria Camión $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193

Total Neto	$ 32.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.195
TOTAL OC	$ 38.800