1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-471-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DOM. SEGUN REQ. 122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-56-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 12872,5 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2013 Título Descripción entrega ENTREGA DE MATERIALES EN EL DOM. A; DON HECTOR SALAZAR FONO CONTACTO 42-834175 BALMACEDA N° 320 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVEEDORES INTEGRALES KONATEX Razón Social COMERCIAL MARIANELA ORTEGA VERDUGO E.I.R.L. R.U.T. 76.053.305-K Sucursal PROVEEDORES INTEGRALES KONATEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 3 Bolsa BOLSAS DE CEMENTO MELON O SIMILAR   $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.150 $ 9.150 11121603 Troncos 10 Unidad PINO 2X2" X 3.20MTS.   $ 684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.840 $ 6.840 11121611 Tablero de partículas 10 Plancha PLANCHAS OSB   $ 5.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.760 $ 51.760

Total Neto	$ 67.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.872
TOTAL OC	$ 80.622