1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-474-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Proyecto C/Aporte de la Comunidad Cap.Central Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales para Instalación de Alcantarillas en Sector Capilla Central, D.A. 38/233 del 24-3-2008, comprador Rayp, I.D. 5615-38-CO08, Según O.de Pedido Dom Nº 124 (se retira en Planta) Proveniente de Licitación 5615-38-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna -1 Impuesto 5586 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ABRATEC S A R.U.T. 96.532.510-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 ARENA GRUESA LAVADA 6 Metro Cúbico ARENA GRUESA LAVADA Arena Gruesa $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700 11111701 GRAVA 1 1/2" 6 Metro Cúbico GRAVA 1 1/2" Ripio 1" 1/2 $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700

Total Neto	$ 29.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.586
TOTAL OC	$ 34.986