1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-482-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales para pintar Oficina Dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Andres Bello 542 Comuna El Carmen Impuesto 1996,1782888 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrteria El Martillo Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 7.523.702-2 Sucursal Ferrteria El Martillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 2 Galón Rsmalte al agua verde pistacho Rsmalte al agua verde pistacho $ 4.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.406 $ 8.405 31211904 Brochas 1 Unidad Brocha de 2 pulgadas Brocha de 2 pulgadas $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad Rodillos Esponja Rodillos Esponja $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681

Total Neto	$ 10.506
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.996
TOTAL OC	$ 12.502