1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-498-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 09-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Reparación Camión KZ*66-16, (Parachoque trasero) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparación parachoque trasero, camión KZ*66-16, dependeiente de la Dom, Orden de Pedido Nº 128, comprador Rayp; Nº ID 4155-11-LE07 Proveniente de Licitación 4155-11-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna -1 Impuesto 36240,41 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE EDUARDO LAGOS SANDOVAL R.U.T. 7.900.252-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172603 Parachoques de vehículo 1 Unidad Parachoques de vehículo Confección e instalación de Defenza Trasera $ 162.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000 25172603 Parachoques de vehículo 1 Unidad Parachoques de vehículo Raparación pisaderas de la Tolva e instalar huinchas reflectantes $ 28.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.739 $ 28.739

Total Neto	$ 190.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.240
TOTAL OC	$ 226.979