1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-500-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Camioneta Mes de Marzo de 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-77-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 13573,98 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trasnsportes Lagos Bello Razón Social DEMETRIO ANTONIO LAGOS BELLO R.U.T. 15.168.905-1 Sucursal Trasnsportes Lagos Bello Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 61 Unidad Arriendo de Camioneta Mes de Marzo Programa Autoconsumo Arriendo de Camioneta Mes de Marzo Programa Autoconsumo $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.058 $ 23.058 78111808 Arriendo de vehículos 128 Unidad Arriendo de Camioneta Mes de Marzo Programa Habitabilidad Arriendo de Camioneta Mes de Marzo Programa Habitabilidad $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.384 $ 48.384

Total Neto	$ 71.442
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.574
TOTAL OC	$ 85.016