1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-512-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-04-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PRODUCTOS SEGUN REQ.N°169 DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-78-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 646 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2013 Título Descripción entrega ENTREGAR PRODUCTOS EN DIDECO A LA STA. LESLY CHAVEZ. FONO CONTACTO 42-834232 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 1 Bolsa BOLSA DE GLOBOS COLOR VERDE N°10   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 25132002 Globos de aire caliente 1 Bolsa BOLSA DE GLOBOS COLOR AMARILLO N°10   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700

Total Neto	$ 3.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 646
TOTAL OC	$ 4.046