1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-513-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparación Luces, Camión YD-1321 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-47-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Andres Bello 542 Comuna El Carmen Impuesto 11210 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Electro Mecanico JDS Razón Social José Daniel Sandoval Rubilar R.U.T. 10.469.439-k Sucursal Taller Electro Mecanico JDS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172901 Iluminación exterior para automóviles 1 Global COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS A OCUPAR PARA LA REPARACION COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS A OCUPAR PARA LA REPARACION $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 Mano de obra temporal 1 Hora/Hombre MANO DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, REPARCION LUCES ALTAS Y BAJAS Y REPARACIÓN SISTEMA LIMPIA PARABRISAS MANO DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, REPARCION LUCES ALTAS Y BAJAS Y REPARACIÓN SISTEMA LIMPIA PARABRISAS $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000

Total Neto	$ 59.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.210
TOTAL OC	$ 70.210