1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-53-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS DESAYUNO USUARIOS PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 1470,79 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2018 Título Descripción ENTREGA ENTREGA A: NATHALY CUEVAS EN OFICINAS DE DIDECO  EL MARTES 16/01/2018 A LAS 11:00 A.M 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 4 Paquete PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO HOLANDA   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 50201713 Bolsitas de te 1 Caja CAJA DE TE LIPTON 100 BOLSITAS   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941

Total Neto	$ 7.741
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.471
TOTAL OC	$ 9.212