1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-530-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales Escenario Día de la Madre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-11-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 4644,17 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 1 Global 400 GLOBOS DISTINTOS COLORES Y FORMAS, HILO ELASTICO POR BOBINAS, CARULINA BLANCA, CARTULINA COLOR METALICO, PAPEL CREPE Y CINTA DOBLE CONTACTO 400 GLOBOS DISTINTOS COLORES Y FORMAS, HILO ELASTICO POR BOBINAS, CARULINA BLANCA, CARTULINA COLOR METALICO, PAPEL CREPE Y CINTA DOBLE CONTACTO $ 24.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.443 $ 24.443

Total Neto	$ 24.443
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.644
TOTAL OC	$ 29.087