1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-533-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Pago Servicio Fotocopiado Mes Abril Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pago Servicio de Fotocopiado Mes de Abril del 2008, segun contrato vigente Nº 4155-51-LE07, Comprador Rayp. Proveniente de Licitación 4155-51-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna -1 Impuesto 37844,2 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC SERVICIOS LOS GNOMOS LIMITADA R.U.T. 77.863.260-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 19918 Unidad Servicios de copias en blanco y negro Servivio Fotocopiado Mes de Abril, según Suma información remitida por fax x 23.332 fotocopias, descontando Servicio Traspasados es igual a 19.918 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.180 $ 199.180

Total Neto	$ 199.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.844
TOTAL OC	$ 237.024