1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-542-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales poara la Dom (Herramientas) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales para la Dom, Herramientas, Segón O.Pedido Nº 149, Comprador Rayp, Contrato Suministro 4155-43-L107 Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna -1 Impuesto 3017,646994 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 1 Unidad Sierras Serrucho de mano $ 9.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916 31161501 Tornillos de cabeza con orificios 10 Unidad Tornillos de cabeza con orificios Tornillos para madera 2" $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 27111701 Destornilladores 1 Unidad Destornilladores Desarmador de paleta $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad Rodillos de pintar Rodillo de lana 4" $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas Brocha de 2" $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 27111911 Formones 1 Unidad Formones Formom de 3/4" $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185

Total Neto	$ 15.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.018
TOTAL OC	$ 18.900