1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-563-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-04-2013 Nombre de la Orden de Compra HABILITACION OFICINA UNION COMUNAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-56-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 15808 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201504 Cinta adhesiva para alfombras 1 Galón 01 GALON PEGAMENTO ALFOMBRA   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad 2 RODILLOS DE 7"   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 30161701 Alfombrado 16 Metro Cuadrado 16 METROS CUBRE PISO COLOR PLOMO   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 83.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.808
TOTAL OC	$ 99.008