1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-585-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-03-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD ADLEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-78-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación z Comuna El Carmen Impuesto 3127,4 Dirección de Envío de la Factura z 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-03-2012 Título Descripción DESPACHO EL DESPACHO DEBERÁ SER A LA DIRECCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA ADLEN UBICADA EN BAQUEDANO 640, CONTACTARSE CON LA SRA MARIA CRISTINA ASTROZA SOTO.-  5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 2 Unidad TOALLA NOVA   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 3 Bolsa VASOS DESECHABLES, BOLSA X 25 UNIDADES   $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590 50202203 Vino 2 Unidad VINO TINTO   $ 3.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.510 $ 7.510 50202311 Bebidas 4 Unidad BEBIDAS DE 3 LITROS ( 2 COCA COLA, 1 SPRITE Y 1 FANTA )   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.548 $ 5.548 52121602 Servilletas 6 Paquete SERVILLETAS   $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.212 $ 1.212

Total Neto	$ 16.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.127
TOTAL OC	$ 19.587