1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-591-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN STOCK CAJAS DE ALIMENTOS OFICINA ASISTENCIA SOCIAL DESDE 5615-66-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-66-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación General Baquedano 385., Comuna El Carmen Impuesto 1046455,4 Dirección de Envío de la Factura General Baquedano 385., 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ecomarkbulnes Razón Social DISTRIBUIDORA ECOMARK BULNES LTDA. R.U.T. 76.677.180-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ecomarkbulnes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171551 Sal de cocina o de mesa 1 Unidad CAJAS DE ALIMENTOS OFICINA ASISTENCIA SOCIAL, CADA CAJA DEBE CONTEMPLAR LO DESCRITO EN FORMULARIO N°5 Entrega de 20 cajas aproximadamente cada 15 dias. $ 5.507.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.507.660 $ 5.507.660

Total Neto	$ 5.507.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.046.455
TOTAL OC	$ 6.554.115