1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-61-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales Eléctricos, Dom Nº 46 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4155-45-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Andres Bello 542 Comuna El Carmen Impuesto 30618,88 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electrochillan Ltda. Razón Social ELECTRO CHILLAN LIMITADA R.U.T. 77.663.430-1 Sucursal Electrochillan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111602 Lámparas de proyección 2 Unidad PROYECTORES DE AREA 400 W PROYECTORES DE AREA 400 W $ 50.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.672 $ 100.672 39101614 ampolletas de haluro-metálico 3 Unidad AMPOLLETAS TUBULARES DE HALURO - METALICO AMPOLLETAS TUBULARES DE HALURO - METALICO $ 20.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480

Total Neto	$ 161.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.619
TOTAL OC	$ 191.771