1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-613-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2024 Nombre de la Orden de Compra TOALLAS DESINFECTANTES USO D.E N°196 PROGRAMAS FAMILIAS SSyOO, SEGÚN REQ DIDECO N°329 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140508 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 6118 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ALAE LTDA Razón Social COMERCIAL ALAE LIMITADA R.U.T. 77.072.223-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL ALAE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281912 Toallas de esterilización 7 Unidad PAQUETES DESINFECTANTES FRESH FLOW PACK 30 UNIDADES CLOROX   $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.200 $ 32.200

Total Neto	$ 32.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.118
TOTAL OC	$ 38.318

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.072.223-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.843.595-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto