1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-621-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2011 Nombre de la Orden de Compra JUGOS CONVENIO AUTOCONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-51-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 1536,34 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FECHA DE ENTREGA FECHA DE ENTREGA: MIERCOLES 04 DE MAYO DEL 2011 EN OFICINA DIDECO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado El Carmen Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Supermercado El Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 6 Unidad JUGOS NECTAR 1 1/2 LITRO DISTINTO SABOR   $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.482 $ 4.482 50201710 Té de hierbas 1 Unidad TE CLUB AZUL   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500 50201710 Té de hierbas 1 Unidad NESCAFE   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 14111705 Servilletas de papel 2 Unidad SERVILLETAS DE PAPEL   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504

Total Neto	$ 8.086
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.536
TOTAL OC	$ 9.622