1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-622-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2025 Nombre de la Orden de Compra AMPLIFICACION Y PANTALLA SEGUN ANEXO TECNICO CELEBRACION DIA DE LA NIÑEZ REQ. DIDECO N° 348 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación General Baquedano 385 .. Comuna El Carmen Impuesto 87400 Dirección de Envío de la Factura General Baquedano 385 .. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Benedicto Avila Play & Enjoy Razón Social BENEDICTO ALEJANDRO ÁVILA SUAZO R.U.T. 15.178.595-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Benedicto Avila Play & Enjoy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global ARRIENDO AMPLIFICACION Y PANTALLA SEGUN ADJUNTO ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EL 09.08.2025 A LAS 9:00 HRS EN LA PLAZA DE ARMAS DE EL CARMEN   $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000

Total Neto	$ 460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.400
TOTAL OC	$ 547.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.178.595-6 Ver adjunto