1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-641-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO VEHICULO SR. PEDRO SANDOVAL MES DE ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-27-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 89809,2 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Pedro Sandoval Razón Social PEDRO HERNAN SANDOVAL SANDOVAL R.U.T. 14.268.595-7 Sucursal Transportes Pedro Sandoval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 58 Unidad KM. RECORRIDOS DPTO ADLEN MES ABRIL 2011   $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.880 $ 20.880 78111808 Arriendo de vehículos 559 Unidad KM. RECORRIDOS PROGRAMA AUTOCONSUMO MES ABRIL 2011   $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.240 $ 201.240 78111808 Arriendo de vehículos 395 Unidad KM. RECORRIDOS PROGRAMA HABITABILIDAD ABRIL 2011   $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.200 $ 142.200 78111808 Arriendo de vehículos 301 Unidad KM. RECORRIDOS DPTO DE DIDECO MES DE ABRIL 2011   $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.360 $ 108.360

Total Neto	$ 472.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.809
TOTAL OC	$ 562.489