1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-65-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-01-2009 Nombre de la Orden de Compra O. C. DESDE 5615-1-LE09 Semana Carmelina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-1-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Andres Bello 542 Comuna El Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "LEIVA ESPECTACULOS" Razón Social TERESITA PAULA CORTES MORAGA R.U.T. 10.026.702-0 Sucursal "LEIVA ESPECTACULOS" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Paquete SHOW VERANO SEMANA CARMELINA 2009 SHOW VERANO SEMANA CARMELINA 2009 $ 5.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000.000 $ 5.000.000

Total Neto	$ 5.000.000
Descuento	$ 500.000
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.500.000

Justificación de exención de impuesto