1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-66-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 18-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Reparación Maquina motoniveladora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparación maquina motoniveladora LY-4093 Proveniente de Licitación 4155-11-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna -1 Impuesto 94329,3 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE EDUARDO LAGOS SANDOVAL R.U.T. 7.900.252-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121419 Conectores flexibles 2 Unidad Conectores flexibles Flexibles Hidraulicos $ 77.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.462 $ 155.462 15121508 Aceite para transmisiones 2 Balde Aceite para transmisiones Aceite Hidraulico $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.462 $ 55.462 31162310 Correas de montaje 1 Unidad Correas de montaje Correa 8 PKX 1750 $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866 31162310 Correas de montaje 1 Unidad Correas de montaje Tensor correa liso $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 40151510 Bombas de agua 1 Unidad Bombas de agua Bomba de agua $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.218 $ 46.218 93151505 Servicios Públicos 1 Unidad Servicios Públicos Servicio de mano de obra reparación general $ 155.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.462 $ 155.462

Total Neto	$ 496.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.329
TOTAL OC	$ 590.799