1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-668-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Construcción Pastelones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 32874,789615 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrteria El Martillo Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 7.523.702-2 Sucursal Ferrteria El Martillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101617 Barras de madera 10 Pieza LISTONES 2 X 2 X 3.20 MTS LISTONES 2 X 2 X 3.20 MTS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319 30103605 Tablas de madera 20 Pieza TABLAS DE PINO DE 1 X 5 EN BRUTO TABLAS DE PINO DE 1 X 5 EN BRUTO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.445 31162006 Clavos de alambre 5 kilogramo CLAVOS DE 3" CLAVOS DE 3" $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462 30111601 Cemento 35 Saco CEMENTO CEMENTO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.370 $ 132.353 30103205 Enrejado de hierro 10 Tira TIRAS DE FIERRO 6 MM TIRAS DE FIERRO 6 MM $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.445

Total Neto	$ 173.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.875
TOTAL OC	$ 205.900