1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-672-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS INAUGURACION TORNEO FUTBOL FEMENINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-78-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 8087,92 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131801 Queso natural 120 Unidad 120 LAMINAS QUESO   $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.160 $ 17.160 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 120 Unidad 120 LAMINAS JAMON   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 50181901 Pan fresco 120 Unidad 120 PAN HALLULLA   $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 50202311 Bebidas 4 Unidad BEBIDAS 3 LITROS   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.548 $ 5.548 52121602 Servilletas 5 Unidad PAQ. SERVILLETAS   $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 5 Tira 5 TIRAS VASOS DESECHABLES   $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650 $ 2.650

Total Neto	$ 42.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.088
TOTAL OC	$ 50.656