1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-679-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILIATACION SANITARIA PLAZA DE ARMAS REQ. DOM N°95 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-71-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004.020.013 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 - El Carmen Comuna El Carmen Impuesto 234577,42 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 - El Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Global Línea N°2 “MATERIALES SANITARIOS” SEGUN FORMUALRIO N°4 Línea N°2 “MATERIALES SANITARIOS” SEGUN FORMUALRIO N°4 $ 1.234.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.234.618 $ 1.234.618

Total Neto	$ 1.234.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.577
TOTAL OC	$ 1.469.195