1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-686-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-04-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES NEUMATICOS VEHICULOS D.O.M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-21-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 65142,83 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Electro Mecanico JDS Razón Social JOSE DANIEL SANDOVAL RUBILAR R.U.T. 10.469.439-k Sucursal Taller Electro Mecanico JDS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Global REPARACIONES VARIAS REALIZADAS A NUEMATICOS DE MAQUINARIA D.O.M SE ADJUNTAN ORDENES DE TRABAJO CON SU RESPECTIVO DETALLE   $ 342.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.857 $ 342.857

Total Neto	$ 342.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.143
TOTAL OC	$ 408.000