1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-688-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2018 Nombre de la Orden de Compra CHAPITAS Y BOLSAS ACTIVIDAD DIA DEL PATRIMONIO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 42560 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GARAGE PUBLICIDAD Razón Social JORGE CRISTIAN ASTROZA BIZAMA R.U.T. 13.804.389-4 Sucursal GARAGE PUBLICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102515 Chapa de plástico 200 Unidad CHAPAS 5.5 CM   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 24111502 Bolsas de papel 120 Unidad BOLSA REUTILIZABLE EN CREA   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 224.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.560
TOTAL OC	$ 266.560