1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-694-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS USUARIOS PRODESAL ACT. DIA DE CAMPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-90-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 14808,22 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2015 Título Descripción ENTREGA ENTREGA DE PRODUCTOS: EN OFICINAS DE PRODESAL EL LUNES 18/05/2015 A LAS 14:00 HRS.- A DON ROGERS MELGAREJO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 25 kilogramo KILOS DE LONGANIZAS   $ 2.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.400 $ 60.400 50202311 Bebidas 10 Unidad BEBIDAS DESECHABLES 3 LITROS COCA COLA, FANTA, SPRITE   $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 6 Paquete PQTES. DE VASOS DESECHABLES X 25 UNIDADES.-   $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.838 $ 2.838

Total Neto	$ 77.938
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.808
TOTAL OC	$ 92.746