1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-695-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales Vivienda y accesorios Dom Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Andres Bello 542 Comuna El Carmen Impuesto 8142,8570294 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrteria El Martillo Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 7.523.702-2 Sucursal Ferrteria El Martillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111801 Cintas métricas 1 Unidad Huincha de medir 7,5 metros   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277 15121510 Antigripado 1 Unidad WD-40   $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395 31211910 Mitones 10 Unidad Guantes conductor   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.008 42143507 Tapones de oídos médicos 5 Unidad antirruidos   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101 31162201 Remaches ciegos 1 Unidad Remachadora con 50 remaches   $ 9.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580 27111803 Escuadras 6 Unidad Escuadras   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 15121509 Aceite de frenos 1 Litro Liquido de frenos   $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975

Total Neto	$ 42.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.143
TOTAL OC	$ 51.000