1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-705-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ACT. DIA DE LA MADRE REQ. DIDECO Nº 233 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-78-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación z Comuna * Impuesto 71557,8 Dirección de Envío de la Factura z 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 42 Unidad BEBIDAS DE 3 LITROS DESECHABLES CCU DIFERENTES SABORES   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 650 Unidad PASTELES   $ 456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.400 $ 296.400 48101902 Platos y cubiertos de servicio 600 Unidad TENEDORES DESECHABLES   $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 24 Tira VASOS DESECHABLES PQTE. POR 25 UNIDADES.   $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.720 $ 12.720

Total Neto	$ 376.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.558
TOTAL OC	$ 448.178