1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-706-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales Oficina de vivienda y concejales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Andres Bello 542 Comuna El Carmen Impuesto 3319,4117447 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrteria El Martillo Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 7.523.702-2 Sucursal Ferrteria El Martillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102505 Chapa de acero inoxidable 1 Unidad Chapa cajon escritorio   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad Agorex   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353 13101905 Melamina (MF) 10 Metro Lineal Tapacanto   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 13101905 Melamina (MF) 2 Plancha Melamina Blanca 1,53 x 65   $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.605

Total Neto	$ 17.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.319
TOTAL OC	$ 20.790