1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-715-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Pastelones lado Salón Municipal, Dom 170 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 27270,58524 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrteria El Martillo Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 7.523.702-2 Sucursal Ferrteria El Martillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 20 Pieza TABLAS DE PINO BRUTO DE 1 X 5 X 3.20 MTS TABLAS DE PINO BRUTO DE 1 X 5 X 3.20 MTS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.445 30101617 Barras de madera 20 Pieza LISTONES DE PINO BRUTO 2 X 2 LISTONES DE PINO BRUTO 2 X 2 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.639 30111601 Cemento 30 Saco SACOS DE CEMENTO SACOS DE CEMENTO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.460 $ 113.445

Total Neto	$ 143.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.271
TOTAL OC	$ 170.800