1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-717-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales Dom (Registro Civil) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales para Remate de terminaciones, Registro Civil, O.de Pedido Nº 195 Dom, I.D. 4155-43-L107 Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna -1 Impuesto 3169,327642 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 7.523.702-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 4 Unidad Enchufes Enchufes machos $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513 27112826 Sierra de calar 1 Unidad Sierra de calar Marco Sierra para metal $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689 31161507 Tornillos rascadores 30 Unidad Tornillos rascadores Tornillos rapidos para madera $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240 $ 252 44121618 Tijeras 2 Unidad Tijeras Tijeras para cortar lata $ 5.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.672 $ 10.672 27112801 Brocas 1 Unidad Brocas Broca de fierro 4,0 mm para fierro $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378 12352310 Siliconas 1 Tubo Siliconas Tubo Silicona Transparente $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176

Total Neto	$ 16.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.169
TOTAL OC	$ 19.850