1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-723-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos Programa Autoconsumo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-11-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 10795,1930678 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida Tinta Impresora HP 75 75 xl color13941.176   $ 13.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.941 $ 13.941 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Tinta Impresora HP 74 74 xl negro   $ 12.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.522 $ 24.521 31201509 Cinta adhesiva de nilon 2 Unidad Cinta Adhesiva   $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210 14111509 Artículos de papelería 8 Resma Papel Cortado Equalit carta   $ 2.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.144 $ 18.145

Total Neto	$ 56.817
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.795
TOTAL OC	$ 67.612