1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-729-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-04-2012 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA EXPO EL CARMEN 2012 ADLEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-78-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación z Comuna El Carmen Impuesto 44083,8 Dirección de Envío de la Factura z 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 180 Unidad GALLETAS TRITON   $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500 50202311 Bebidas 180 Unidad BEBIDAS COCA COLA 250 CC   $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.100 $ 53.100 50202304 Jugos y néctar envasados 180 Unidad JUGOS WATTS 200 CC   $ 173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.140 $ 31.140 50131702 Productos de mantequilla o leche en conserva 180 Unidad LECHE EN CAJA CHICA SOPROLE   $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700 50181905 Galletas dulces o pastelitos 180 Unidad GALLETAS SERRANITA   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680 50221202 Cereales en barra 180 Unidad CEREALES EN BARRA   $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900

Total Neto	$ 232.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.084
TOTAL OC	$ 276.104