1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-73-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TRABAJOS DE VERANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-41-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 3360,15 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado El Carmen Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Supermercado El Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 3 Unidad SERVILLETAS SERVILLETAS $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735 $ 735 52152004 Platos domésticos 100 Unidad PLATOS DESECHABLES PLATOS DESECHABLES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 Empanadas, tartas y pies frescos 9 Unidad BEBIDAS DE 3 LITROS CCU NO RETORNABLES BEBIDAS DE 3 LITROS CCU NO RETORNABLES $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450

Total Neto	$ 17.685
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.360
TOTAL OC	$ 21.045