1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-740-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS SEGUN REQ ADLEN/SERNAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-7-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 3028,6 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2014 Título Descripción ENTREGA ENTREGA: EL 10/06/2014 A LAS 10:00 HRS. EN OFICINAS DE ADLEN A CLAUDIA PEÑA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 2 Bolsa BOLSAS DE BON BON BUM, 24 UNIDADES   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 2 Bolsa BOLSAS CALUGA SUNNY 400 GRS.   $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.740 $ 2.740 52152004 Platos domésticos 100 Unidad UNID. PLATOS DESECHABLES   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 50202303 Jugos y néctar concentrados 10 Unidad BOTELLAS DE NECTAR 1.5 LTS DIFERENTES SABORES   $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200

Total Neto	$ 15.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.029
TOTAL OC	$ 18.969