1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-784-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Vidrios o. de pedido Dom nº 78 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Andres Bello 542 Comuna El Carmen Impuesto 1615,797658 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Vidrios ópticamente planos 1 Unidad VIDRIOS DOBLE DE 46 X 36 CM VIDRIOS DOBLE DE 46 X 36 CM $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437 Vidrios ópticamente planos 1 Unidad VIDRIO DOBLE 47 X 35,5 CM VIDRIO DOBLE 47 X 35,5 CM $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521 Vidrios ópticamente planos 1 Unidad VIDRIO DOBLE 50.5 X 10.2 CM VIDRIO DOBLE 50.5 X 10.2 CM $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 31161508 Tornillos para madera 18 Unidad TORNILLOS TORNILLOS $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612 $ 605 Adhesivos químicos 1 Tubo SILICONA TRANSPARENTE SILICONA TRANSPARENTE $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185

Total Neto	$ 8.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.616
TOTAL OC	$ 10.120