1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-788-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales Construcción O.P.Dom Nº 80 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 6514,284311 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrteria El Martillo Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 7.523.702-2 Sucursal Ferrteria El Martillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Galón PINTURA COLOR CREMA PINTURA COLOR CREMA $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160 31162003 Clavos de acabado 100 Unidad CLAVOS DE ACERO DE 1" 1/2 CLAVOS DE ACERO DE 1" 1/2 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 840 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS DE 2" BROCHAS DE 2" $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.857 40101503 Respiraderos 3 Unidad CELOCIAS PARA PUERTAS CELOCIAS PARA PUERTAS $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303 11101712 Aleación ferrosa 10 Unidad PILASTRAS PILASTRAS $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.185 86131502 Pintura 1 Litro PINTURA CAFE MORO PINTURA CAFE MORO $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941

Total Neto	$ 34.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.514
TOTAL OC	$ 40.800