1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-792-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Camión KZ*66-16, Dom Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales para Camión KZ*66-16 Dom O.de Pedido Nº 210, I.D. 4155-43-L107 Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna -1 Impuesto 2371,008271 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 7.523.702-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171505 Llaves 1 Unidad Llaves LLave francesa mediana $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.143 $ 2.143 27112126 Alicates planos 2 Unidad Alicates planos Alicates Universales $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 12352310 Siliconas 2 Unidad Siliconas Silicona transparente $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353 31151507 Cuerda 10 Metro Lineal Cuerda Cordel 1/2 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941

Total Neto	$ 12.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.371
TOTAL OC	$ 14.850