1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-799-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales para el 16 de Julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales para el 16 de Julio " Programa Aniversario de la Comuna " I.D. 4155-11-L108. Proveniente de Licitación 4155-11-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna -1 Impuesto 3021,318364 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 10 Unidad Cinta para empaquetar Huincha de embalaje transparente $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.510 $ 2.513 24141703 Piezas de papel 3 Unidad Piezas de papel Piezas papel de envolver de 58 cm de ancho $ 4.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.389 $ 13.389

Total Neto	$ 15.902
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.021
TOTAL OC	$ 18.923