1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-809-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CAMIONETA MES DE MAYO DEL 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-27-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 155268 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Pedro Sandoval Razón Social PEDRO HERNAN SANDOVAL SANDOVAL R.U.T. 14.268.595-7 Sucursal Transportes Pedro Sandoval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1740 Unidad ARRIENDO DE CAMIONETA MES DE MAYO DEPARTAMENTO DIDECO   $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626.400 $ 626.400 78111808 Arriendo de vehículos 240 Unidad ARRIENDO DE CAMIONETA MES DE MAYO DEPARTAMENTO ADLEN   $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400 78111808 Arriendo de vehículos 290 Unidad ARRIENDO DE CAMIONETA MES DE MAYO DEPARTAMENTO DAF   $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.400 $ 104.400

Total Neto	$ 817.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.268
TOTAL OC	$ 972.468