1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-810-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS PODAR USO TALLERES USUARIOS PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 8398 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHAS 2"   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688 27112007 Tijeras de podar 1 Unidad TIJERA DE PODAR (MANGO LARGO)   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 27112007 Tijeras de podar 2 Unidad SERRUCHOS DE PODAR   $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.236 $ 8.236 27112007 Tijeras de podar 4 Unidad TIJERAS DE PODAR   $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.192 $ 23.192

Total Neto	$ 44.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.398
TOTAL OC	$ 52.598