1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-82-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Premios Actividades Semana Carmelina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4155-54-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 1245,378161 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado El Carmen Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Supermercado El Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101905 Tazas para servicio de mesa 1 Unidad no definida TAZÓN COLOR AMARILLO TAZÓN COLOR AMARILLO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 41122808 Bandejas de uso general 2 Unidad BANDEJAS CON DISEÑO BANDEJAS CON DISEÑO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849 48101905 Tazas para servicio de mesa 4 Unidad TAZONES NEGROS TAZONES NEGROS $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345 48101906 Cestas para servir 2 Unidad PENERAS PENERAS $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.941

Total Neto	$ 6.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.245
TOTAL OC	$ 7.800