1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-831-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROYECTO P.A.C J.de.V. CHAMIZAL ALTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-38-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 3135 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABRATEC S.A. Razón Social ABRATEC S A R.U.T. 96.532.510-7 Sucursal ABRATEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 3 Metro Cúbico 3 METROS DE ARENA   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 11111611 Grava 3 Metro Cúbico 3 METROS DE RIPIO 1 1/2 "   $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900

Total Neto	$ 16.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.135
TOTAL OC	$ 19.635